2022. 금호동 종합감사 결과

감사개요

감사기간 : 2022. 3. 28. ~ 3. 31.(4일간)

대상기관 : 금호동

감사인원 : 감사팀장 외 5명

감사범위 : 2019. 2. 1. ~ 2022. 2. 28.

감사방법 : 서류 검토와 시설관리 ‧ 운영실태 현장 확인 병행

감사결과

					(단위 : 건, 원)
행정상조치			현지 조치	재정상 조치	신분상조치
계	주의	시정			계	징계	훈계	주의
7	5	2	17	7,686,290	-	-	-	-

주요 지적사항

1. 민방위 교육훈련 면제처리 부적정

❍ 3개월 이상 외국여행 또는 체류중인 자에 대한 민방위 교육훈련 면제처리를 함에 있어 출입국에 관한 사실증명서에 체류・여행 기간이 3개월이 되지 않아 면제처리 대상자에 해당하지 않음에도 면제 처리

❍ 신청서 접수‧등록 누락 및 결재 누락으로 신청인에게 결과 미회신

2. 건설공사 대금 지급정산 소홀

❍ 준공대금 지급 시 원가계산서 상 계상된 환경관리비, 산업안전보건비에 대한 품목 부적정 사용 및 증빙자료 적정 여부를 확인하고 정산하여야 하나 부적정 사용된 준공금 정산 소홀로 감액 없이 과다지급(4건 922천 원)

3. 공사 계약체결 업무 소홀

❍‘토공사업’으로 등록된 건설업체와 계약 체결하여야 하나

‘시설물유지관리업’으로 등록한 업체와 수의계약, 전기공사는 ‘전기공사업’으로 등록된 업체와 분리 발주하여야 하나 토목

공사 업체와 일괄 계약체결 (총 6건)

4. 건설공사 하자검사 관련업무 소홀

❍ 2019년 상반기부터 2020년 상반기까지 정기하자 검사 304건에 대한 검사계획 수립 후 정기검사는 실시하였으나, 만료검사 53건에 대하여 검사계획 미수립 및 하자검사 미실시

5. 기초생활보장수급자 의사무능력자 급여관리 소홀

❍ 의사무능력자 급여관리 점검 미실시(2020년 상반기), 현장점검 확인 후 급여관리 점검표 미작성, 현금 인출 사용된 내역 영수증 등 기타 증빙내역 없이 지출내역서로 갈음하는 등 의사무능력자 급여관리 소홀

6. 주민등록 업무 소홀

❍ 수기 주민등록번호 부여대장 작성 및 관리하여야 하나 미작성으로 관리 소홀

❍ 주민등록 재등록신고와 주민등록증 미발급 과태료 동시에 발생한 경우 가장 중한 과태료 1개만 부과하여야 하나 각각의 과태료부과

7. 수입증지 수입금 납입 업무 소홀

❍ 인증기 총 수입대금 중 현금과 카드 대금을 각각 부과 후 각 납입일에 납입하여야 하나 일괄 부과 후 일괄 납입

❍ 현금 수입금 다음날 납입하여야 하나 총 1일에서 최대 7일 지연 납입