2019. 금호동 종합감사 결과

Ⅰ		감사개요

감사기간 : 2019. 2. 11. ~ 2. 14.(4일간)

대상기관 : 금호동

감사인원 : 감사팀장 외 5명

감사범위 : 2016. 6. 1. ~ 2019. 1. 31.

감사방법 : 서류 검토와 시설관리 ‧ 운영실태 현장 확인 병행

Ⅱ		감사결과

(단위 : 건, 원, 명)

행정상조치(건)			재정상 조 치	신분상조치(명)				현지 조치
계	시정	주의		계	징계	훈계	주의
5	2	3	1,402,900	-				8

Ⅲ		주요 지적사항

1. 세출예산 집행 통계목 집행 부적정

「지방자치단체 세출예산집행기준」에 따라 사무관리비와 공공운영비, 시설비는 성질별 분류 기능에 맞게 집행하여야 하는데, 금호동에서는 2017년부터 2018년까지 소규모 수선비인 동사무소 보일러 수리비 등 총 3건 297천 원을 사무관리비에서 집행해야 하나 시설비에서 집행하였고, 주민자치센터 보수공사비 등 시설물의 유지관리비인 총 4건 2,345천원은 공공운영비가 아닌 사무관리비‧시설비 목에서 집행하여 세출예산 성질별 분류의 기능을 위반하여 지출함

2. 시책추진업무추진비 예산집행 부적정

사업부서에서 시책사업을 원활하게 추진하기 위하여 편성된 시책추진업무추진비를 “〇〇농장 정비 업무추진 노고 직원 격려 식비집행” 등 총 22건 1,026천 원을 단순히 내부직원 격려를 위한 경비로 지출하였음

3. 시설부대비(여비) 집행 부적정

2016년부터 2018년까지 현장 감독공무원으로 임명되지 않은 직원 3명에게 주민숙원업무추진 목적으로 940천원을 시설부대비에서 여비로 지급하였음

4.  기초생활보장수급자 의사무능력(미약)자 급여관리 소홀

의사무능력자의 급여관리실태 확인결과, 2018년도에 3명에 대해서는 급여관리 점검을 실시하지 않았고, 급여관리자 지정이 필요한 5명에 대해서는 급여관리자 지정을 하지 않고 있었음

5.  국민신문고 민원 처리 지연

2017년부터 2018년까지 5건의 국민신문고 민원에 대하여 처리기한을 1일부터 최장 5일까지 지연 처리