2017 문예도서관사업소 종합감사 결과

Ⅰ		감사 개요

감사기간 : 2017. 10. 30. ~ 11. 03. (5일간)

감 사 반 : 감사팀장 외 4명

감사범위 : 2014. 3. 1. ~ 2017. 9. 30.

감사방법 : 서류조사 및 현지 확인

중점 감사내용

- 세출예산 집행에 관한 사항

- 문예회관 ｢기획전시｣ 운영비 예산편성에 관한 사항

- 공사계약시 건설업 면허 자격에 관한 사항

- 2016년 도서관 운영위원회 운영 소홀

- 문예도서관사업소 물품관리 소홀

- 세외수입 지연 납입 및 과목 부적정

- 건설공사 정기(만료) 하자점검에 관한 사항

- 문화예술회관 및 야외공연장 사용허가 부적정

Ⅱ		감사 결과

행정상조치(건)			신분상조치(명)				재정상 조치 (천원)	현지 조치
계	시정및개선	주의	계	징계	훈계	주의
10	1	9	1	-	-	1		3

Ⅲ		주요지적사항

세출예산집행에 관한 사항(목적외 사용)

⇨ 시책 또는 기관운영업무추진비로 집행하여야 할 사항(2건 357천원)과 실과소 전체 직원의 사기앙양경비로 볼 수 없는 경비(6건 497천원) 총 8건 854천원을 예산편성 목적에 맞지 않는 부서운영업무추진비에서 집행하였음

문예회관 ｢기획전시｣ 운영비 예산편성에 관한 사항

⇨ 2014. 1월부터 2017. 10월까지 지역민의 문화향유기회 확대를 위하여 총 18회 기획전시를 운영하면서 2014 ~ 2016년도 16건은 민간인에게 지급하는 실비보상적 성격의 행사실비보상금으로, 2017년도 2건은 고도의 전문성을 요구하는 특별한 경우가 아님에도 행사운영비로 예산을 편성하여 집행하였음

공사계약시 건설업 면허 자격에 관한 사항

⇨	2014년도 ｢0000회관 화장실 리모델링 공사｣, 2015년도 ｢00도서관 보존서고 조성사업｣ 공사를 실시하면서, 공사내용이 건축물의 대수선 공사로 실내건축공사업 면허소지자와 계약 체결하지 않고 종합건설업자인 토목건축공사업자와 계약을 체결하여 추진하였음

2016년 도서관운영위원회 운영 소홀

⇨ 2016년 도서관운영위원회를 단 한 차례만 개최하면서, 도서관 자료의 구성 방침에 관한사항, 독서 문화 진흥 계획 수립에 관한 사항, 시민 한 책 읽기 올해의 책 선정에 관한 사항 등을 위원회 심의 ‧ 의결을 거치지 않고 자체적으로 결정하는 등 위원회 운영 업무를 소홀히 하였음

문예도서관사업소 물품 관리 소홀

⇨ 9건의 물품을 취득하면서 새올행정시스템 물품관리 프로그램에 물품을 등록하지 않았고, 재물조사 등을 통한 기존 물품 및 신규구입 물품 등에 대한 전자태그 부착을 이행하지 않는 등 물품관리를 소홀히 하였음

도서관시설사용료, 복사기(프린터), 회원증재발급수수료 세외수입처리 부적정

⇨ 도서관은 2014년 1월부터 2017년 10월까지 프린트 및 복사기 사용료를 현금으로 보관하다가 지연하여 납부하였고 또한 회원증 재발급수수료와 도서관시설사용료를 복사기 사용료 세목으로 혼용하여 징수결의 및 세입조치 하였음

건설공사 정기 및 만료 하자검사 소홀

⇨ 2016년와 2017년도에 하자검사 실시계획을 미수립하였고, 2016년 16건, 2017년 13건에 대한 정기하자검사와 만료하자검사를 실시하지 않은 등 하자검사 업무를 소홀히 함

문화예술회관 사용허가 부적정

⇨ 사업신청서, 변경신청서 없이 공문으로만 신청하였으나 허가하였고, 8건의 사용허가 신청에 대해 최소 1일부터 최대 33일까지 지연하여 허가 여부를 통보하였음

⇨ 사용허가대장에 사용료 기재내역을 착오 작성 또는 변경사항을 미기재하고, 결재를 득하지 않는 등 허가대장 관리 업무에 소홀하였음

야외공연장 사용허가 부적정

⇨ 사업신청서, 변경신청서 없이 공문으로만 신청하였으나 허가하였고, 사용허가대장에 변경사항을 미기재하고, 결재를 득하지 않는 등 허가대장 관리 업무에 소홀하였음

문예회관 세외수입 지연납입 및 과목 부적정

⇨ 7건은 사용예정일 7일 전까지 시금고에 납입하여야 하나, 지연하여 납입하였고, 문화예술회관 대관 3건에 대해 “문화예술회관사용료” 과목으로 부과하지 않고, 야외공연장 사용 허가할 때 사용하는 “공연장사용료” 과목으로 착오 부과하여 과목간 혼란을 야기함