2016 도로관리사업소 종합감사 결과

Ⅰ		감사 개요

감사기간 : 2016. 10. 31. ~ 11. 4.(5일간)

감 사 반 : 총괄 - 감사담당관, 반원 - 감사팀장 외 4명

감사범위 : 2015. 2. 5. ~ 2016. 9. 30.

감사방법 : 서류조사 및 현지 확인

중점 감사내용

- 공사설계 공사비(설계변경포함) 산정 적정 여부

- 하자보수 및 보수 이행 적정 여부

- 예산회계 등에 관한 업무처리 적정 여부

- 도로 유지보수 및 시설물 안전관리에 관한 사항

- 물품 및 국유재산관리에 관한 사항 등

Ⅱ		감사 결과

행정상조치(건)			신분상조치(명)				재정상 조치 (천원)	현지 조치
계	시정및개선	주의	계	징계	훈계	주의
9	4	5	3	-	1	2	926	8건

Ⅲ		주요지적사항

신용카드사용 및 결제계좌 관리에 관한 사항

⇨ 카드결제일이 지난 후 입금 조치한 2건 731,940원으로 인해 총 3회에 걸쳐 신용카드결제 연체가 발생하였으며, 또한 건당 100만 원 이상 사용한 2건에 대해서는 내부행정망에 게시하지 않은 사실이 있음.

공사 선금급 채권 확보에 관한 사항

⇨ “00아파트 보도 육교공사” 외 1건의 선금지급보증 개시일 을 선금지급개시일 이전으로 설정 하여야하나 선금지급 개시일로 지연 설정, “ 00아파트 보도 육교공사”의 경우 기성금 지급 시 선금 190,000천원을 미 정산하였음.

공사·용역 준공에 관한 사항

⇨ “00변 자전거도로 정비공사”의 경우 준공계를 미 접수하였으며 “00읍 00초등학교 앞 보도개설공사 실시 설계 용역”은 준공검사를 지연하여 처리하였음.

공사 준공금 정산에 관한 사항

⇨ 정산검사를 소홀히 하여「우수받이 퇴적토 준설공사」의 의무부담 경비(건강·연금 보험료 및 건설기계대여 보증비용) 총 455,160원을 과다 지급하였음.

건설공사 정기하자 점검에 관한 사항

⇨ 2015년 상·하반기, 2016년 상반기 총 124건에 대하여 하자점검을 실시하지 않는 등 하자검사 업무를 소홀히 함.

기간제근로자 계약체결 사항 부적정

⇨ “00강 자전거길 종합안내소 및 유인인증센터” 기간제근로자 근로계약기간을 당초 계획인 2014. 5. 1.부터 2014. 12. 31.(8개월)까지가 아닌 2014. 5. 1.부터 2015. 4. 30.(1년)까지로 담당자가 임의로 변경하는 등 기간제 근로자 계약 체결업무를 불성실하게 처리하였음.

기간제근로자 복무에 관한 사항

⇨ 기간제근로자 사용부서로 비치·관리하여야하는 대장(근무상황카드)을 관리하지 않았으며, 근무지 무단 이석자가 발생하는 등 기간제근로자 복무관리를 소홀히 하였음

공공기록물 관리에 관한 사항

⇨  기록물의 등록·분류·편철 등에 필요조치 미 이행, 문서고내 일반물건을 적치 하는 등 서고관리를 소홀히 하고 있었음.

제한차량 운행허가 신청서 관리 소홀

⇨  2015년 접수된 제한차량 운행허가 신청서 총 104건을 보존기간(5년)을 무시한 채 자체 파기하였음.