2016 금호동 종합감사 결과

Ⅰ		감사 개요

감사기간 : 2016. 6. 14. ~ 2016. 6. 17.(4일)

감 사 반 : 총괄 - 감사담당관, 반원 - 감사팀장 외 4명

감사범위 : 2014. 6. 1.∼2016. 5. 31.

감사방법 : 서류조사 및 현지 확인

중점 감사내용

주요시책 및 지시사항 이행실태

주민자치센터 운영실태

예산지출 및 사업비 집행 적정 여부

주민등록 관리 적정여부

건설공사 수의계약 및 하자검사 적정여부

사회복지 지원대상자 선정ㆍ관리 적정여부 등

Ⅱ		감사 결과

행정상조치(건)			재정상 조 치 (원)	신분상조치(명)				현지조치 (건)
계	시정및 개선	주 의		계	징계	훈계	주의
9	2	7	837,390	4	-	2	2	9

※재정상 조치 금액은 현지처분(488,570원) 회수금액 포함된 것임.

Ⅲ		주요지적사항

급양비 예산편성 초과지출 및 집행부적정

⇨ 2015년 급량비 예산 편성액 2,362천원을 초과한 4,431천원 집행

⇨ 초과근무에 따른 특근비 지출에 있어 1시간이후, 집행기준을    벗어나 30분 이내로 집행

세입예산 추계 및 편성 소홀

⇨ 2016년 예산편성 세입추계의 동에서 징수된 증지수입, 주민센터 사용료 등이 세입내역에 계상 누락

세출예산 부기명없는 “시설비” 집행 부적정

⇨ 2015 시설비목 부기명 변경없이 임의사업 추진

건설공사 계약 이행완료 관련 지체상금 미부과

⇨ 계약이행이 8일이 지연되었음에도 지연배상금 348,820원 미징구

2014 000000 0000 교체공사 준공검사 부적정

⇨ 하자보수기간 산정 부적정으로 하자담보 책임기간 축소 초래

건설공사 정기 하자점검 미실시

⇨ 2014년 하반기, 2015년 상․하반기 정기 하자검사 미실시

주민자치 센터 운영 부적정

⇨ 주민자치 관련 운영세칙 개정 부적정

⇨ 주민자치센터 시설사용료 감면 부적정

금호동사무소 청사 소방 관리 계획 수립 등 소홀

⇨ 방화관리계획 수립 등 미 이행 및 지연

주민등록증 관리업무 소홀

⇨ 장기 미 수령증을 회수·파기처분 하지 않고 보관 및 주소지외의    주민등록증을 거주지로 이송 조치하지 않았음.