2015 태인동 종합감사 결과

Ⅰ		감사 개요

감사기간 : 2015. 8. 26. ~ 2015. 8. 28.(3일)

감 사 반 : 총괄 - 감사담당관, 반원 - 감사팀장 외 3명

감사범위 : 2013. 8. 1.∼2015. 7. 31.

감사방법 : 서류조사 및 현지 확인

중점 감사내용

주요시책 및 지시사항 이행실태

예산지출 및 사업비 집행 적정 여부

주민등록 관리 적정여부

건설공사 수의계약 및 하자검사 적정여부

사회복지 지원대상자 선정ㆍ관리 적정여부 등

Ⅱ		감사 결과

행정상조치(건)			재정상 조 치 (천 원)	신분상조치(명)				현지조치 (건)
계	시정및 개선	주 의		계	징계	훈계	주의
4	3	1	-	3	-	-	3	12

Ⅲ		주요지적사항

건설공사 하자보증서 징구 소홀

⇨ 태인 ☆☆호제 ○○○ ◎◎공사”등 ♠건의 하자담보책임기간을 ◉년으로 산정해야 하나 ♠년으로 산정하여 하자보증서를 징구하였음.

물품(일반재산) 관리 소홀

⇨ 문서고 및 창고 등에 ◎◉◎트, ☆☆☆, DVD 등이 방치되어 있고, 2014년에 구입한 운동기구(벤치프레스, 스미스머신 등)가 물품관리 목록에 등록되어 관리되고 있지 않음에도 2014년 정기 재물조사 결과 목록과 실제 보관물품이 동일하다고 보고 함.

화생방 장비(방독면) 관리 소홀

⇨ 새올행정시스템 상 방독면 ●,●●●개, 2014.9월 안전총괄과 제출 자료 상 방독면 ☆,☆☆☆개, 실제 방독면 보관 수량 ♠,♠♠♠개로 방독면 수량 관리를 소홀히 함.

주민등록 과태료 부과 소홀

⇨ ◎◎◎ 등 2명에 대하여 미성년자로 50% 감경대상이나 감경하지 않고 과태료를 부과하거나, 최고ㆍ공고 되지 않았으나 공고한 자로 판단하여 과태료를 과다(△만원) 부과하였음.