2015 다압면 종합감사 결과

Ⅰ		감사 개요

감사기간 : 2015. 11. 3. ~ 2015. 11. 6.(4일)

감 사 반 : 총괄 - 감사담당관, 반원 - 감사팀장 외 3명

감사범위 : 2013. 11. 1.∼2015. 10. 31.

감사방법 : 서류조사 및 현지 확인

중점 감사내용

주요시책 및 지시사항 이행실태

예산지출 및 사업비 집행 적정 여부

주민등록 관리 적정여부

건설공사 수의계약 및 하자검사 적정여부

사회복지 지원대상자 선정ㆍ관리 적정여부 등

Ⅱ		감사 결과

지적사항 총괄

행정상조치(건)			재정상 조 치 (천 원)	신분상조치(명)				현지조치 (건)
계	시정및 개선	주 의		계	징계	훈계	주의
5	2	3	214	2	-	-	2	10

Ⅲ		주요지적사항

건설공사 지연배상금 징구 소홀

⇨ ○○○○ ○○○ 포장공사”등 0건의 준공계 지연 접수되어 발생한 지연배상금 000,000원을 부과ㆍ징수하지 않고 준공처리하였음.

◔◔◔ ☆☆지구 ☉☉지 정비사업 설계변경 소홀

⇨  “2014 ○○○ △△△ ◎◎◎◎ 정비공사”를 추진하면 산책로 파손물량 및 철쭉 식재물량을 특별한 사유없이 증ㆍ감하였으며 준공일(2014.1.18.)이후에 설계변경계약(2014.1.22.)을 체결하는 등 설계변경 업무를 소홀

건설공사 정기 하자검사 소홀

⇨ 2013년 하반기, 2014년 상ㆍ하반기, 2015년 상반기 정기 하자점검

을 실시하지 않는 등 하자검사 업무를 소홀히 함.

일반재산 관리 소홀

⇨ 2014.12.04. 구입한 벽걸이용 에어컨 등 총 3종류 물품, 137개 수량

을 관리목록으로 등록하여 관리하지 않았으며,

⇨ 사용하지 않는 에어컨 3대, 컴퓨터 본체 4대, 프린트 1대 등 총 5종류   물품, 10개 수량의 물품을 창고 및 방송실 등에 방치 되어 있음

주민등록 과태료 부과 소홀

⇨ 주민등록증 발금 신청을 지연한 자(김**)에게 감경기준을 적용하여 ○만원을 부과하여야 함에도 △만◎천원을 부과하였으며,

⇨ 주민등록 재등록신청과 주민등록증 재발급 신청을 접수받아 처리하면서 과태료 중 가장 중한 과태료 1개 항목에 대해서 부과 하여야 하나 재등록 과태료 4만원, 주민등록증 재발급 과태료 4만원을 각각 부과함.