2015 옥룡면 종합감사 결과

Ⅰ		감사 개요

감사기간 : 2015. 8. 10. ~ 2015. 8. 13.(4일)

감 사 반 : 총괄 - 감사담당관, 반원 - 감사팀장 외 3명

감사범위 : 2013. 7. 1.∼2015. 7. 31.

감사장소 : 옥룡면 회의실

감사내용

예산지출 및 사업비 집행 적정 여부

주민등록 관리 적정여부

건설공사 수의계약 및 하자검사 적정여부

사회복지 지원대상자 선정ㆍ관리 적정여부 등

Ⅱ		감사 결과

행정상조치 : 6건          ( 시정 2,  주의 4 )

재정상조치 : -천원

신분상조치 : 6명         ( 주의 6명 )

현지조치 : 10건(시정9, 주의1, 회수 714.5천원)

Ⅲ		주요지적사항

기관운영업무추진비 집행 소홀

⇨ 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」을 준수하여야 하나

유관기관이 아닌 단체에 행사 격려금으로 00건 0,000천원을 집행

소규모주민숙원사업 변경계약 소홀

⇨ “2014. ○○○○ ○○○ ○○공사” 외 3건에 대하여 선 시공후 설계변경을 하였으며, “2014. ▽▽▽▽ ▽▽▽ ▽▽공사”의 경우 준공검사 이후 변경계약을 하였음.

⇨ 조경식재 공사의하자담보 책임기간은 2년 임에도 “◍◍◍ ◍◍◍◍

공사”의 하자담보 책임기간을 1년으로 징구 받음.

옥룡 “백운도솔관 운영” 소홀

⇨ 2013. 2. 22. 백운도솔관 시설 운영위원회 회의 개최를 마지막으로

이후 회의가 개최되지 않았으며, 위원 16명 중 9명의 변동사항이 발생

하였음에도 변경위촉 등을 하지 않음.

⇨ 2014. 12. 1. 강풍으로 옥상 조형물이 파손되었으나 보수 계획만

수립하고 현재까지 미보수 되었음.

소규모주민숙원사업 추진 소홀

⇨ “2014 ◈◈◈◈ ◈◈◈◈ ◈◈◈ ◈◈공사”를 추진하면서 사업부지가 하천임에도 하천 관리부서와 협의를 하지 않음.

⇨ “2014 △△△△ △△△ △△△△공사”를 추진하면서 사업내용과

사업위치가 모두 바뀌어 부기명과 부합되지 않음에도 추가경정예

산을 통해 부기명을 변경하지 않고 사업을 추진함.