2015 중마동 종합감사 결과

Ⅰ		감사 개요

감사기간 : 2015. 6. 10. ~ 2015. 6. 12.(3일)

감 사 반 : 총괄 - 감사담당관, 반원 - 감사팀장 외 3명

감사범위 : 2013. 6. 1.∼2015. 5. 31.

감사장소 : 중마동 회의실

감사내용

예산지출 및 사업비 집행 적정 여부

주민등록 관리 적정여부

건설공사 수의계약 및 하자검사 적정여부

사회복지 지원대상자 선정ㆍ관리 적정여부 등

Ⅱ		감사 결과

행정상조치 : 9건          ( 시정 5,  주의 4 )

재정상조치 : 1,350천원   ( 회수 1,350 )

신분상조치 : 7명         ( 훈계 2명, 주의 5명 )

현지조치 : 18건(시정16, 주의2, 회수 492천원)

Ⅲ		주요지적사항

아동급식 물품구입 업무 소홀

⇨ 매월 아동급식물품 구입 계약을 하면서 계약일자, 계약이행기간 등을 기입하지 않고 계약하였으며, 물품이 최종 수령되었는지 확인할 수 없음에도 대가를 지급하는 등 아동급식 물품구입 업무를 소홀히 함.

소규모주민숙원사업 추진 소홀

⇨ 지출원인행위를 할때에는 배정된 예산의 범위내에서 해야 하나, ☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ 교체공사 외5건에 대하여 예산을 초과하여 설계하고, 초과된 금액으로 계약 집행하는 등 예산운영을 소홀히 하였음.

건설공사 정기 하자점검 소홀

⇨ 부실공사로 인한 물적ㆍ인적 피해를 사전에 예방하기위해 연 2회 이상 정기적으로 건설공사의 하자검사를 실시해야 하나 2013년 하반기, 2014년 하반기 정기 하자검사를 미실시 하였음.

장애인 교통비 지급 부적정

⇨ 광양시에 거주하고 있는 등록 장애인 중 신청대상에게 매월 1만원 ~2만원의 교통비를 지급하고 있으나, 중지사유(관외거주, 사망, 장애등록 취소 등)가 발생할 경우 지급을 중지해야하나 ◎◎◎ 외 4명은 중지사유가 발생하였음에도 교통비를 계속 지급하였음.