2015 광영동 종합감사 결과

Ⅰ		감사 개요

감사기간 : 2015. 5. 13. ~ 2015. 5. 15.(3일)

감 사 반 : 총괄 - 감사담당관, 반원 - 감사팀장 외 3명

감사범위 : 2013. 5. 1.∼2015. 4. 30.

감사장소 : 광영동 회의실

Ⅱ		감사 결과

행정상조치 : 16건       ( 시정 10,  주의 6 )

재정상조치 : 751천원   ( 회수 751 )

신분상조치 : 8명       ( 훈계 2명, 주의 6명 )

Ⅲ		주요지적사항

물품 관리 소홀

⇨ 공유재산에 대하여 2년마다 재물조사를 실시해야하고 사용할 수 없거나 수선 또는 개조가 필요한 물품이 있다고 인정되는 경우에는 불용 등을 결정하여 매각, 폐기 조치하여야 하나 광영동 창고에 불용물품들이 방치되어 있는 등 물품 관리를 소홀히 함.

소규모주민숙원사업 추진 소홀

⇨ ■■■■■~■■■ 도로법면 보수공사를 추진하면서 기획, 설계단계에 사업편입부지의 충분한 검토 없이 추진하여 설계변경, 공사중지 등 불필요한 행정력이 낭비되었으며,

⇨ ○○○~○○○ ○○ ○○○설치공사를 추진하면서 설계도서와 상이하게 시공되었음에도 설계변경 절차 없이 준공처리 함.

정부양곡할인지원사업 양곡대금 관리 소홀

⇨ 정부양곡할인지원사업 대상자로부터 양곡대금을 납부받아 시에 납부하기까지 일시 보관하는 양곡대금은 세입세출외 현금 계좌에 자동이체하여 관리해야 되나 보통예금계좌에 보관ㆍ관리하였음.

지역민방위 협의회 위촉ㆍ관리 소홀

⇨ 지역민방위 협의회 위원의 변동사항이 발생하면 즉시 해촉 및 신규 위촉해야 하나 변동사항이 발생하여도 해촉ㆍ위촉하지 않음.

이륜자동차 업무 처리 부적정

⇨ 재산에 관한 권리 등의 창설ㆍ이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는자는 해당문서를 작성할 때에는 법에 따라 인지세를 납부해야 하나, 이륜자동차 신규 등록 민원 17건에 대하여 인지세 납부를 누락하였음.