2015 진상면 종합감사 결과

Ⅰ		감사 개요

감사기간 : 2015. 4. 13. ~ 2015. 4. 16.(4일)

감 사 반 : 총괄 - 감사담당관, 반원 - 감사팀장 외 3명

감사범위 : 2013. 4. 1.∼2015. 3. 31.

감사장소 : 진상면 회의실

Ⅱ		감사 결과

행정상조치 : 10건      ( 시정 6,  주의 4 )

재정상조치 : 2,858천원 ( 회수 2,858 )

신분상조치 : 7명       ( 훈계 2명, 주의 5명 )

Ⅲ		주요지적사항

건설공사 변경계약 계약보증금 청구 소홀

⇨ 계약이행보증서는 기간 및 금액 등이 변경 될 경우 변경된 사항을 반영한 계약이행보증서를 제출받아야 하나 “○○○○ ○○ 포장공사 및 구거정비공사“ 외 1건에 대하여 계약기간이 변경되었음에도 변경된 계약이행 보증서를 징구받지 않았음.

건설공사 하자보증서 징구 소홀

⇨ ●●●● ●● 포장공사의 하자담보책임기간을 준공검사 완료일보다 1일 늦게 적용하였으며 하자담보 책임기간을 3년으로 해야하나 2년으로 책정함.

기관운영비 현금 지출 소홀

⇨ 기관운영업무추진비는 교육기관, 경찰서 등 공공기관 및 유관단체와의 공동행사, 회의 업무 협조를 위한 기념품 지급 및 식사제공으로 사용되어야 하나, 업무추진 협조 유관기관이 아닌 ☆☆☆ ☆☆단, ★★★★★★협의회, ▼▼회 등에 대해 격려금으로 사용하였음.

소규모주민숙원사업 추진 소홀

⇨ 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공전에 완료해야하나 “△△△△ 농로개설공사”를 추진하면서 선공사 후 변경계약을 체결하였으며, 또한 “◎◎◎◎ 배수로 및 안길 포장공사”를 추진하면서 불필요한 공정이 반영되거나, 단가를 과다하게 계상하는 등 시공 및 감독업무를 소홀히 함.

정부양곡할인지원사업 양곡대금 관리 소홀

⇨ 정부양곡할인지원사업 대상자로부터 양곡대금을 납부받아 시에 납부하기까지 일시 보관하는 양곡대금은 세입세출외 현금 계좌에 자동이체하여 관리해야 되나 보통예금계좌에 보관ㆍ관리하였음.