2014 옥곡면 종합감사 결과

Ⅰ		감사 개요

감사기간 : 2014. 10. 28. ~ 2014. 10. 31.(4일)

감 사 반 : 총괄-감사담당관, 반원-감사팀장 외 2명

감사범위 : 2012. 11월 ∼ 2014. 10월

감사장소 : 옥곡면 회의실

Ⅱ		감사 결과

행정상조치 : 11건      ( 시정 6,  주의 5 )

재정상조치 : 1,812천원 ( 회수 1,305 변경507 )

신분상조치 : 5명       ( 훈계 1명, 주의 4명 )

Ⅲ		주요지적사항

낙찰차액 사용 소홀

⇨ 낙찰자액은 같은 공사비의 설계변경에 따른 증액비용이나 같은 사업의 부대공사비로 사용은 가능하나,

신규사업으로 사용할 경우는 반드시 추경경정예산에 편성하여 사용하여야 하나 ○○○○○ ○○정비사업을 추진하면서 타사업의 낙찰차액을 사용하여 신규사업으로 발주

건설공사 하자보증서 징구 소홀

⇨ ●●●● ●● 포장공사 외 3건의 사업을 추진하면서 하자담보책임기간이 3년이나 2년으로 징구

주민등록 업무 추진 소홀

⇨ 주민등록표 공용열람 및 발급에 대한 자체정기점검 분기 1회, 주1회 로그검사를 미이행

이륜자동차 관련민원 처리 소홀

⇨ 이륜자동차 신고민원 업무를 추진하면서 ○○건의 이륜자동차 관련 민원을 민원접수하지 않고 처리

공공요급 집행 소홀

⇨ 법인카드 이용대금 결제일을 초과하여 입금하여 공공요금 연체료를 집행하는가 하면, 일부 전기요금이 이중으로 집행