2014 골약동 종합감사 결과

Ⅰ		감사 개요

감사기간 : 2014. 10. 15. ~ 2014. 10. 17.(3일)

감 사 반 : 총괄-감사담당관, 반원-감사팀장 외 2명

감사범위 : 2012. 10. 1.∼2014. 8. 31.

감사장소 : 골약동 회의실

Ⅱ		감사 결과

행정상조치 : 7건     ( 시정 4, 주의 3 )

재정상조치 : 418천원 ( 부과418 )

신분상조치 : 3명     ( 주의 3명 )

Ⅲ		주요지적사항

건설공사 수의계약 소홀

⇨ ○○○○ ○○정비공사는 추정가격이 2천만원을 초과하여 2인이상의 견적서를 제출받아 계약상대자를 결정하여야 하나 추정가격 2천만원이하로 설계 발주하여 1인견적 수의계약을 통하여 계약상대자를 결정.

건설공사 지연배상금 징구 소홀

⇨ 계약의 이행을 지체한 계약상대자에게 지연배상금을 부과하여야 하나 ◎◎◎ ◎◎포장공사 외 2건에 대하여 준공기한을 7~12일 지체하여 부과해야 할 지연배상금 418천원을 미부과

민방위 관련업무 소홀

⇨ 지역민방위협의회 위원 변경사항을 즉시 반영하지 않음.

⇨ 지역민방위대 편성사실과 소속 및 임무 등을 민방위 대장 및 대원에게 통보하여야 하나 미통보

건설공사 정기하자점검 실시 소홀

⇨ 연2회 정기적으로 하자검사를 하여야 하나 2013~2014년도 정기하자점검을 미실시

물품(일반재산) 관리 소홀

⇨ 매 회계연도 말 정기검사, 물품관리관이 변경될 경우 수시검사 등을 통하여 물품(일반재산)관리를 해야 하나 관리하고 있는 물품대장과 보관중인 물품현황이 불일치하는 등 물품관리를 소홀