2014 광양읍 종합감사 결과

Ⅰ		감사 개요

감사기간 : 2014. 8. 4. ~ 2014. 8. 8.(5일)

감 사 반 : 총괄-감사담당관, 반원-감사팀장 외 2명

감사범위 : 2012. 7. 1.∼2014. 6. 30.

감사장소 : 광양읍 회의실

Ⅱ		감사 결과

행정상조치 : 11건    ( 시정 4, 주의 7 )

재정상조치 : 211천원 ( 회수 211천원 )

신분상조치 : 16명    ( 훈계 4명, 주의 12명 )

Ⅲ		주요지적사항

수의계약 공개 소홀

⇨ 계약금액이 1천만원이상의 수의계약을 체결할 경우에는 월별 수의계약 내역을 계약체결일을 기준으로 다음달 10일까지

수의계약내역을 市 인터넷홈페이지에 1년이상 공개해야 함에도 ○○건의 수의계약사항을 市홈페이지에 미공개.

건설공사 하자보증서 징구 등 소홀

⇨ ○○○공사 외 2건의 사업에 대하여 하자보증서를 징구하면서 담보책임기간을 3년으로 징구해야하나 2년으로 징구함.

⇨ ◇◇◇공사를 추진하면서 준공기간을 지체하였음에도 지연배상금을 징수하지 않음.

소규모 주민숙원사업 추진 소홀

⇨ ☆☆☆공사 외 3건의 사업에 대하여 설계내역 단가를 과다하게 책정하거나 사토장 선정 및 관련필지의 사용권 확보 등의 절차를 소홀이 함

이륜자동차 관련민원 처리 소홀

⇨ 이륜자동차 신고민원 업무를 추진하면서 ○○건의 이륜자동차 관련 민원을 지연 접수하여 처리

농지원부 관리 소홀

⇨ 건축물 준공에 따른 건축물 사용승인 된 ○○건의 해당필지에 대하여 농지원부의 정비를 미실시