2014 금호동 종합감사 결과

Ⅰ		감사 개요

감사기간 : 2014. 6. 25. ~ 2014. 6. 27.(3일)

감 사 반 : 총괄-감사담당관, 반원-감사팀장 외 2명

감사범위 : 2012. 6월 ∼ 2014. 6월

감사장소 : 금호동 회의실

Ⅱ		감사 결과

행정상조치 : 8건      ( 시정 2,  주의 6 )

재정상조치 : 300천원 ( 회수 300천원    )

신분상조치 : 4명      ( 주의 4명        )

Ⅲ		주요지적사항

수의계약 공개 소홀

⇨ 계약금액이 1천만원이상의 수의계약을 체결할 경우에는 월별 수의계약 내역을 계약체결일을 기준으로 다음달 10일까지

수의계약내역을 市 인터넷홈페이지에 1년이상 공개해야 함에도 ○건의 수의계약사항을 市홈페이지에 미공개.

○○○공사 설계변경 소홀

⇨ 설계변경은 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 경우를 제외하고는 그 설계변경이 필요한 부분의 시공전에 완료되어야 하나 ○○○공사는 선시공 후 설계변경을 추진.

민방위 관련업무 소홀

⇨ 지역민방위대 편성사실과 소속 및 임무 등을 민방위 대장 및 대원에게 통보하여야 하나 미통보

이륜자동차 관련민원 처리 소홀

⇨ 이륜자동차 신고민원 업무를 추진하면서 ○○건의 이륜자동차 관련 민원을 지연 접수하여 처리

신규 주민등록증 발급업무 소홀

⇨ 신규 주민등록증 발급대상자에게 12개월 이상 신청기간을 정하여 통지하고 통지가 불가한 상황일 경우 이를 공고하여야 하며 이 사실들을 전산입력하여 관리해야 하나 ○○건의 주민등록 발급업무에 대하여 전산입력관리를 소홀