2014 문예도서관사업소 종합감사 결과

Ⅰ		감사 개요

감사기간 : 2014. 3. 10. ~ 2014. 3. 14.(5일)

감 사 반 : 총괄-감사담당관, 반원-감사팀장 외 2명

감사범위 : 2012. 4. 1.∼2014. 3. 31.

감사장소 : 문예도서관사업소

Ⅱ		감사 결과

행정상조치 : 6건 ( 시정 4, 주의 2 )

신분상조치 : 5명 ( 주의 5명 )

Ⅲ		주요지적사항

작은도서관 운영(관장) 관리 등 소홀

⇨ ○○작은도서관 등 5개 작은도서관은 자격이 없는 관장을 임명하여 운영하다 운영인력 교육을 수료하는 것으로 갈음하였고, 토요일 일요일 중 1일은 개관하도록 되어 있으나, ○○작은도서관 및 ○○작은도서관은 주말(토․일요일)에 개관을 하지 않고 있는 등 작은도서관 운영 관리를 소홀히 하였음.

◎◎◎◎◎공사 낙찰차액 사용 부적정

⇨ 낙찰차액은 동 공사비의 설계변경에 따른 증액 비용이나 동사업의 부대공사비로 사용은 가능하며, 신규사업으로 사용할 경우는 추가경정예산에 편성하여 사용하여야 하나 ◎◎◎◎◎ 공사 2012. 5. 23. 준공하여 당초 사업비에서 낙찰차액 10,500천원이 발생하자 낙찰차액으로 2012. 12. 18. 신규 사업으로 발주함.

훼손·오손도서 폐기에 따른 발생수입 세입처리 부적정

⇨ 2012년도 ◎◎◎권의 도서를 훼손 및 오손을 사유로 재활용업체에 폐기처분하면서, 2012. 4. 12. 처분계획을 수립하고 이후 불용품(훼ㆍ오손 도서)매각으로 발생된 비용(약10만원)을 세입 조치하지 않는 등 불용품 매각 절차를 적정하게 수행하지 않고 폐기된 도서관자료의 관리를 소홀이 함

특정관리대상시설 정기 안전점검 소홀

⇨ 정기 안전점검을 소홀히 하여 감사일 현재 우천시 주 출입구인 계단통로 천장마감재 사이 균열을 통하여 누수가 발생하고 있어 이용객의 안전을 위협하고 불편을 초래함

장서 보존공간 부족에 대한 대처 소홀

⇨ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제139조,「전라남도 사무위임 조례」별표4에 의해 시장에게로 위임된 사항으로 광양시 도시ㆍ군계획 위원회를 통하여 도시ㆍ군계획시설 변경이 가능한 사항으로 관련부서 협의 소홀로 인하여 도서관의 장서 보존공간 부족 문제 처리를 지연함